Avvikelse- och förbättringsblankett

Avvikelse- och förbättringsblankett (Ta kopia och använd- denna sida skrivskyddad för att behålla blankettens utseende!) Denna fylls i av internrevisorn och biläggs sedan revisionsrapporten.

Namn: 
Telenr: 
Avdelning:
Dagens datum:

Avvikelsens plats: (och namn på intervjuad vid internrevision)

 

Beskriv avvikelsen samt ange hänvisning till kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun: 

 

……………………………………………………

Intervjuad person skriver under på streckade linjen.

Ge förslag på åtgärd för att förhindra att avvikelsen sker igen eller andra förbättringsförslag: 

Ovanstående är en:
 -avvikelse (hindrar att kraven uppfylls)
 -notering (hindrar ej att kraven uppfylls) 

Miljösamordnaren föreslår korrigerande åtgärder (som förhindrar att samma avvikelse uppstår igen) som förvaltningschefen godkänner.

Korrigerande åtgärder:
Resursbehov:
Ansvarig:
Planerat färdig-ställande datum:
Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar:

Miljösamordnaren föreslår eventuella förebyggande åtgärder (som förebygger att avvikelsen uppstår någon annanstans) som förvaltningschefen godkänner.

Förebyggande åtgärder:
Resursbehov:
Ansvarig:
Planerat färdig-ställande datum:
Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar:

---

Förvaltningschefens

signatur för att godkänna åtgärdsförslagen:……..………………………………………………

Datum:……………………………………………..…

Revisionsledarens sign. på kommande

revision efter kontroll att åtgärderna genomförts:……………….....……………………………

Datum:………………………………………………..