Internrevision 2012-05-28

Internrevision gjordes på styckena 4,5, 11 och 12 i kravlistan.

4. Övergripande miljömål (från Hösten 2008)

5. Detaljerade miljömål

11. Verksamhetsrutiner

12. Dokumentstyrning

Dokumentrevision gjordes 2012-05-28. Identifierade fyra förbättringsförslag som dokumenteras i form av "disskusionsinlägg" i Wiki vid respektive punkt. Sammanfattningsvis handlar två av förbättrinsförslagen om att återupprätta inaktuella länkar, en handlar om uppföljning av handlingsplan 1a och en om transportrutinens aktualitet och giltighet (i delar/helhet).

1.

Diskussion:Verksamhetens utförande ‎ (Skapade sidan med '==Internrevision 20120528== --Jonas Andréasson 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Länkar till medarbetarportalen/system som har verksamhetsflödeskontroll införs eller pekas till.') Kommentar om var rutinerna finns är infört i miljöledningssystemet, i stället för länkning, då strukturen ständigt omvanldas och länkarna blir inaktuella. --Jonas Andréasson 18 mars 2013 kl. 08.28 (UTC)

2.

Diskussion:Transportrutin ‎ (Skapade sidan med '==Internrevision 20120528== --Jonas Andréasson 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Kolla upp om rutinen är aktuell? Lisiane skickar text till Jonas som lägger in. Info skall ut till personalen vid nästa APT.') Rutinen ´är ok vid kontroll--Jonas Andréasson 18 mars 2013 kl. 08.30 (UTC)

3.

Diskussion:Inköp och upphandling ‎ (Skapade sidan med '==Internrevision 20120528== --Jonas Andréasson 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Upphandlingsenhetens avtalsförteckning bör länken korrigeras och förbättras så att den inte kan bli olänkad igen - om möjligt.') Länken borttagen - bara hänvisning till Lunds hemsida.--Jonas Andréasson 18 mars 2013 kl. 08.35 (UTC)

4.

Diskussion:Handlingsplan 1a ‎ (Skapade sidan med '==Internrevison 20120528== --Jonas Andréasson 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Nyckeltal - kan man ta in de nyckeltalen som man lagt in i miljöredovisningen?') Handlingsplan 1a har reviderats då nyckeltal inte går att ta fram --Jonas Andréasson 18 mars 2013 kl. 09.18 (UTC)

Verksamhetsrevisionen genomförs i form av intervju av Ingvar Nilsson och besök i fotosektionen och av två medarbetare på förvaltningen.

Resultatet av verksamhetsrevisionen 2012-05

Fyra förbättringsförslag framkom vid intervjuer och besök i verksamheten:

5. Det är oklart vad som sker med glödlampor och lysrör på byggmästargatan. Åtgärd: kolla upp detta. Ansvar: Jonas Andréasson.

6. Säkerhetsdatabladen var 4 år gamla, men då fotolabbet ska avvecklas gör det inget. Åtgärd: Tänk på att be Sysav komma och hämta alla kemikalier vid avvecklingen av fotolabbet. Ansvar: Jonas Andréasson.

7. Information om tjänstebil och flyg ur transportriktlinjerna kan behöva göras. Tänk på att cykelansvarig måste få reda på om cyklarna går sönder. Ansvar: MS. åtgärdat!--Jonas Andréasson 18 mars 2013 kl. 09.24 (UTC)

8. Det är oklart hur stor omfattningen är av miljöhänsyn i planeringen. Fundera på hur man kan följa upp planerna t.ex. titta på en gammal plan och jämför med en ny och hur blev det i verkligheten. Göra enkät? Ansvar: MS. Infört i handlingsplan 2b.

De intervjuade visade stort engagemang och intresse för frågorna. Totalt framkom det 8 förbättringsförslag under internrevisionen. --Jonas Andréasson 18 mars 2013 kl. 09.18 (UTC)