Internrevision 2016-02-22
Internrevision 2018-02-22
Allmänt
Kontroll har gjorts mot föregående revisionsrapports avvikelser. Alla tidigare anmärkningarna från föregående internrevision har åtgärdats eller är pågående, utom nr 1, intressentanalys som inte genomförts.
Vad gäller senaste externrevisionen behövs ytterligare arbete gällande anmärkningar genomföras.
Internrevisionens omfattning
Internrevision gjordes på styckena 7 till 16 i kravlistan.
7 Miljömål och åtgärder
8 Kompetens och medvetenhet
9 Kommunikation
10 Miljöledningsrutiner
11 Verksamhetsrutiner
12 Dokumentstyrning
13 Beredskap och agerande vid nödlägen
14 Övervakning, mätning och miljöredovisning
15 Revision av miljöledningssystem
16 Ledningens genomgång
Verksamhetsrevision
Dialog kommer att föras med utvalda handläggare.
Dialog med handläggare
- Var finns Miljöpolicyn
- Vad är ditt ansvar?
- Vad är dina befogenheter?
- Hur håller du reda på vilka lagar som gäller ditt arbete?
- Vad ser du som kan medföra miljöförbättringar inom vår verksamhet?
- Vad kan du göra för att uppnå miljöförbättringar?