Revisionsprogram
Syfte
Här anges vilka stycken i kravlistan för miljöledningssystem i Lunds kommun som ska revideras vid vilken tidpunkt under treårsperioden.
Metod
Revisionsprogrammet upprättas inför första internrevisionen i en treårsperiod. Hela miljöledningssystemet ska revideras under en treårsperiod. För varje revision anges vilka stycken i kravlistan för miljöledningssystem i Lunds kommun som ska revideras.
Aktuella revisioner
2021/2022
Tema - miljöhänsyn i planeringsprocessen.
Nummerserien har ändrat sig. Nya nummer inom parentes.
7 (8) Miljömål och åtgärder
8 (9) Kompetens och medvetenhet
9 (10) Kommunikation
10 (11) Miljöledningsrutiner
11 (12) Verksamhetsrutiner
12 (13) Dokumentstyrning
13 (14) Beredskap och agerande vid nödlägen
14 (15) Övervakning, mätning och miljöredovisning
15 (16) Revision av miljöledningssystem
16 (17) Ledningens genomgång
17 (18) Avvikelser
18 (19) Ständig förbättring
2023
Tema - miljöhänsyn i planeringsprocessen.
1 Organisationens förutsättningar
2 Intressenters krav
3 Ledarskap
4 Miljöpolicy
5 Roller, ansvar och befogenheter
6 Miljöaspekter
7 Lagar och andra bindande krav
Tidigare revisioner
Våren 2008
Stycke som ska revideras:
Samtliga stycken i kravlistan
Anm.: Genomfört!
Hösten 2008
Stycke som ska revideras:
1. Miljöpolicy
2. Miljöaspekter
3. Lagar och andra krav
4. Övergripande miljömål
Anm.:Extern revision ersätter internrevisionen.
Våren 2009
Stycke som ska revideras:
1. Miljöpolicy
2. Miljöaspekter
3. Lagar och andra krav
4. Övergripande miljömål (från Hösten 2008)
5. Detaljerade miljömål
6. Handlingsplaner (Miljöledningsprogram)
7. Resurser, roller, ansvar och befogenheter (Organisation och ansvar)
Anm.: Genomgång gjord i april av Miljösamordnaren.
Hösten 2009
Stycke som ska revideras:
8. Kompetens, utbildning och medvetenhet (Utbildning, medvetenhet och kompetens)
9. Kommunikation
10. Miljöledningsrutiner
Anm.: Genomgång gjord i oktober av Miljösamordarnaren. Ändring av miljöledningssystemet påverkat av att miljöledningsarbetet sker från ordinarie ledningsgruppen på SBK.
Våren 2010
Stycke som ska revideras:
11. Verksamhetsrutiner
12. Dokumentstyrning
Anm.: Genomfört!
Hösten 2010
Stycke som ska revideras:
13. Beredskap och agerande vid nödlägen (Nödlägesberedskap)
14. Övervakning och mätning
15. Avvikelser
'Anm.: Genomfört!
Våren 2011
Stycke som ska revideras:
16. Revision av miljöledningssystem
17. Ledningens genomgång
18. Miljöredovisning
Anm.: Genomfört!
2011
Stycke som ska revideras:
6. Handlingsplaner (Miljöledningsprogram)
Anm.: Genomfört!
2012
Stycke som ska revideras:
4. Övergripande miljömål (från Hösten 2008)
5. Detaljerade miljömål
11. Verksamhetsrutiner
12. Dokumentstyrning
Anm: Genomfört 20120528 se logg.--Jonas Andréasson 28 maj 2012 kl. 08.44 (UTC)
2013
Stycke som ska revideras:
8. Kompetens, utbildning och medvetenhet (Utbildning, medvetenhet och kompetens)
9. Kommunikation
10. Miljöledningsrutiner
Anm.: Genomfört
2014
Samtliga stycken i kravlistan
2016
1 Organisationens förutsättningar och intressenters krav
2 Ledarskap
3 Miljöpolicy
4 Roller, ansvar och befogenheter
5 Miljöaspekter
6 Lagar och andra bindande krav
2017
7 Miljömål och åtgärder
8 Kompetens och medvetenhet
9 Kommunikation
10 Miljöledningsrutiner
11 Verksamhetsrutiner
12 Dokumentstyrning
2018
13 Beredskap och agerande vid nödlägen
14 Övervakning, mätning och miljöredovisning
15 Revision av miljöledningssystem
16 Ledningens genomgång
17 Avvikelser
18 Ständig förbättring
2019
Stycke som ska revideras:
1 Organisationens förutsättningar och intressenters krav
2 Ledarskap
3 Miljöpolicy
4 Roller, ansvar och befogenheter
5 Miljöaspekter
6 Lagar och andra bindande krav
2020
Stycke som ska revideras:
På grund av pandemin flyttades punkterna till 2021.